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2018年部门预算情况和重要事项说明

2018-01-22 10:13:57  浏览次数:

一、2018年部门预算情况说明

(一)收支预算总体情况

2017年收入预算为 1025.42万元,其中:财政拨款   1025.42万元,财政专户管理资金   万元,……上年结转   万元。

2018年支出预算为 1025.42万元,其中:按功能分类科目,一般公共服务支出(类) 1025.42万元,……社会保障和就业支出(类)   万元,……;按经济分类科目,工资福利支出(类)854.45万元,对个人和家庭的补助80.42万元,日常公用支出90.55万元

(二)财政拨款收支情况

2018年当年财政拨款收入预算为 1025.42万元,其中:经费拨款1025.42万元。

2018年财政拨款支出预算为 1025.42万元,具体情况如下:

1、一般公共服务(类)支出 1025.42万元,主要用于事业运行

2、社会保障和就业(类)支出     万元,主要用于……。

(三)一般公共预算财政拨款支出预算情况

2018年当年一般公共预算财政拨款支出预算为    1025.42万元,具体情况如下:

1、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)支出 1025.42万元,主要用于事业运行

2、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)支出     万元,主要用于……。

(四)政府性基金支出预算情况

2018年政府性基金支出预算为    万元,具体情况如下:

(五)财政拨款安排的基本支出情况

2018财政拨款安排的基本支出预算 1025.42万元,其中:

人员经费 934.87万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

    日常公用经费 90.55万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

二、重要事项说明

(一)政府采购情况

2018年政府采购预算  25万元,其中:财政拨款安排  25万元,财政专户管理资金安排    万元,其他自有资金安排    万元,上年结转资金安排    万元。

(二)财政拨款安排的“三公”经费情况

2018年,通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 21.4万元,其中:因公出国(境)费    万元,公务用车购置及运行费 21万元,公务接待费    0.4万元

2018“三公”经费预算比2016年减少1万元,其中:因公出国(境)费增加(减少/与2016年基本持平)    万元、公务用车购置及运行费减少 1万元、公务接待费减少 0万元公务用车购置及运行费减少的主要原因是加强车辆管理,实行定点维修和加油卡,尽量少动用车辆。公务接待费减少的主要原因是尽量不招待或少招待,严格控制公务接待费支出

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