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2018年部门预算表

2018-01-22 09:56:24  浏览次数:

表1. 2018年收支预算总表(功能分类科目)

                                 单位:万元

收     入

支     出

项      目

2018年预算

项      目

2018年预算

一、财政拨款

1025.42

(按功能分类科目)

1025.42

一般公共预算

1025.42

一般公共服务支出

1025.42

政府性基金预算


政府办公厅及相关机构事务

1025.42

国有资本经营预算


事业运行

1025.42

二、财政专户管理资金




三、事业收入




四、事业单位经营收入




五、其他收入




本年收入合计

1025.42

本年支出合计

1025.42

六、上级补助收入




七、附属单位上缴收入




八、用事业基金弥补收支差额


结转下年


九、上年结转




收入总计

1025.42

支出总计

1025.42

 

 

2. 2018年收支预算总表(经济分类科目)

                                       单位:万元

收     入

支     出

项      目

2018年预算

项      目

2018年预算

一、财政拨款

1025.42

(按经济分类科目)

1025.42

一般公共预算

1025.42

1、人员支出

2、日常公用支出

3、个人和家庭补助支出

 

854.45

90.55

80.42

 

政府性基金预算




国有资本经营预算




二、财政专户管理资金




三、事业收入




四、事业单位经营收入




五、其他收入




本年收入合计

1025.42

本年支出合计

1025.42

六、上级补助收入




七、附属单位上缴收入




八、用事业基金弥补收支差额


结转下年


九、上年结转




收入总计

1025.42

支出总计

1025.42


3. 2018年收入预算表

单位:万元

单位代码

单位名称

总计

财政拨款

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

上年结转

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

经费拨款(补助)

预算内投资

罚没收入安排的拨款

国有资源(资产)有偿使用收入安排

纳入预算管理的其他收入安排的拨款

政府性基金转列一般公共预算收入

中央转移支付(一般公共预算)

行政性收费安排的拨款

专项收入

 

423001

菏泽市住房公积金管理中心

1025.42

1025.42

1025.42



















 

 

 

4. 2018年支出预算表

 

单位:万元

科目编码

单位代码

单位名称(科目)

总 计

基本支出

项目支出

事业单位                           经营支出

对附属单位          补助支出

上缴上级支出

结转下年支出

201

03

50

423001

菏泽市住房公积金管理中心

1025.42

1025.42






































































































 


5. 2018财政拨款收支预算表

 

单位:万元

收      入

支       出

项  目

2018年预算

项  目

2018年预算

财政拨款

1025.42

财政拨款支出

1025.42

























 

6. 2018一般公共预算财政拨款支出预算表

 

                                                 单位:万元

科目编码

单位代码

单位名称(科目)

合  计

基本支出

项目支出

小 计

工资福利支出

对个人和家庭的补助

日常公用支出

 

201

03

50

423001

菏泽市住房公积金管理中心

1025.42

1025.42

854.45

80.42

90.55






































 

 

7. 2018政府性基金支出预算表

 

                                               单位:万元

科目编码

单位代码

单位名称(科目)

合  计

上年结转

2017年预算

小计

基本支出

项目支出









































 


 

 

8.2018年财政拨款安排的基本支出预算表

            

                                    单位:万元

科目代码

科目名称

2018年预算

金额

其中:一般公共预算财政拨款安排

30101

工资福利支出-基本工资

670.16

670.16

30104

-社会保障缴费

184.29

184.29

30201

商品服务支出—办公费

26.15

26.15

30216

—培训费

20

20

30228

-工会经费

13.4

13.4

30231

-公务用车运行维护费

6

6

30311

对个人和家庭的补助-住房公积金

80.42

80.42

31002

其他资本性支出-办公设备购置

25

25





合计


1025.42

1025.42

 


 

9. 2018年政府采购预算表

 

                                     单位:万元

科目编码

科目名称

单位编码

 单位名称

资     金     来     源

总计

财政拨款

财政专户管理资金

其他自有资金

上年结转

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

201

03

50

办公设备购置

42301

菏泽市住房公积金管理中心

25

25

25































































 

10. 2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

 

    

                                                            单位:万元

总计

因公出国(境)经费

公务用车购置和运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置经费

公务用车运行

维护费

21.4


21.4


21

0.4

 

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